Comune di Beura-Cardezza
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2D3616E87 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STAMPATI | Affidamento Diretto |
TRSMRZ64T14D332T - TIPOLITOGRAFIA DI TRUSCELLO MAURIZIO |
TRSMRZ64T14D332T - TIPOLITOGRAFIA DI TRUSCELLO MAURIZIO |
210.0 | 210.0 | |
| B2F4D2AE00 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE | Affidamento Diretto |
02153400037 - DRAY CAR SRL |
02153400037 - DRAY CAR SRL |
1208.3 | 1208.3 | |
| B2F4F16406 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA | Affidamento Diretto |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL |
1216.24 | 1216.24 | |
| B2F4E56594 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA | Affidamento Diretto |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL |
790.64 | 612.08 | |
| B304F91B89 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE PER L'INTEGRAZIONE CON PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - PNRR | Affidamento Diretto |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
2500.0 | 2500.0 | |
| B36268EF97 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO PRESSO ARCHIVIO COMUNALE | Affidamento Diretto |
BNDLRT64S22D332K - BANDINI ALBERTO |
BNDLRT64S22D332K - BANDINI ALBERTO |
88.0 | 88.0 | |
| B36250B03F | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONI ELETTRICHE PRESSO STABILI COMUNALI | Affidamento Diretto |
02664280035 - ROLANDI IMPIANTI SRL |
02664280035 - ROLANDI IMPIANTI SRL |
419.23 | 419.23 | |
| B371EBF000 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONI VARIE | Affidamento Diretto |
01449410032 - OSSOLA ACCIAI SRL |
01449410032 - OSSOLA ACCIAI SRL |
311.89 | 311.89 | |
| B371E4B046 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONI VARIE | Affidamento Diretto |
00122180037 - CIPIR 1930 S.R.L. |
00122180037 - CIPIR 1930 S.R.L. |
607.38 | 607.38 | |
| B3723E5FA1 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER CEDOLE LIBRARIE PER LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2024/2025 | Affidamento Diretto |
01120020035 - CARTOLIBRERIA GROSSI S.N.C. DI GROSSI ALESSANDRO ED ERICA |
01120020035 - CARTOLIBRERIA GROSSI S.N.C. DI GROSSI ALESSANDRO ED ERICA |
780.94 | 780.94 | |
| B37226853B | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER CEDOLE LIBRARIE PER LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2024/2025 | Affidamento Diretto |
02389410032 - LA PAGINA SNC DI PONTA RENATO & C. |
02389410032 - LA PAGINA SNC DI PONTA RENATO & C. |
1415.41 | 1415.41 | |
| B3E92420E3 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA TONER SCUOLE ELEMENTARI | Affidamento Diretto |
03222970406 - MyO S.p.a. |
03222970406 - MyO S.p.a. |
159.3 | 159.3 |