Comune di Beura-Cardezza
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B034279293 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA | Affidamento Diretto |
02432250039 - MACELLERIA SIMONETTA S.R.L. |
02432250039 - MACELLERIA SIMONETTA S.R.L. |
1500.0 | 1012.51 | |
| B010DF5831 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA | Affidamento Diretto |
01504750033 - M.B. DI BERINI GIORGIO E C. S.N.C. |
01504750033 - M.B. DI BERINI GIORGIO E C. S.N.C. |
1300.0 | 1148.87 | |
| B00787AD42 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA | Affidamento Diretto |
00114050032 - SPAGLIARISI & NATALINI SAS |
00114050032 - SPAGLIARISI & NATALINI SAS |
4800.0 | 4314.75 | |
| B007372660 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE | Affidamento Diretto |
02153400037 - DRAY CAR SRL |
02153400037 - DRAY CAR SRL |
674.94 | 674.94 | |
| B00760997F | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER MONTAGGIO E ACQUISTO GOMME AUTOMEZZO COMUNALE PORTER | Affidamento Diretto |
02104200031 - GENZANA SAS |
02104200031 - GENZANA SAS |
160.0 | 160.0 | |
| B0343C97D8 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE SPID E CIE | Affidamento Diretto |
03393760719 - L&G SOLUTION SRL |
03393760719 - L&G SOLUTION SRL |
600.0 | 600.0 | |
| B0516A2917 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SCUOLA ELEMENTARE | Affidamento Diretto |
02271300036 - Copytec sas di Riboldi Sandro e C. |
02271300036 - Copytec sas di Riboldi Sandro e C. |
266.0 | 266.0 | |
| B07CF1644F | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA | Affidamento Diretto |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL |
471.36 | 471.36 | |
| B07A613C40 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE PRESIDI ANTICENDIO ANNO 2024 | Affidamento Diretto |
00918580036 - SELF2 SNC DI TONELLI SINAN & C. |
00918580036 - SELF2 SNC DI TONELLI SINAN & C. |
835.91 | 835.58 | |
| B0AA313889 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER SPESE AGGIUNTIVE E RIPARAZIONI NOLEGGIO SPARGISALE STAGIONE INVERNALE 2023/2024 | Affidamento Diretto |
00512250036 - POSSETTI SRL |
00512250036 - POSSETTI SRL |
360.6 | 360.6 | |
| B0E0949775 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE ANNO 2024 | Affidamento Diretto |
02066400405 - Maggioli Spa |
02066400405 - Maggioli Spa |
205.5 | 205.5 | |
| B0F2200EAC | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA | Affidamento Diretto |
02250320039 - GIANA CRISTIANO |
02250320039 - GIANA CRISTIANO |
139.0 | 139.0 |