Comune di Beura-Cardezza
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B59508BC95 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE | Affidamento Diretto |
02066400405 - Maggioli Spa |
02066400405 - Maggioli Spa |
168.0 | 168.0 | |
| B5483CEFEE | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER ARCHIVIO | Affidamento Diretto |
12134360960 - RO.DI. SRL |
12134360960 - RO.DI. SRL |
332.0 | 332.0 | |
| B5A5B8E4EC | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA | Affidamento Diretto |
01785380161 - Hagleitner Hygiene Cartemani Srl |
01785380161 - Hagleitner Hygiene Cartemani Srl |
447.8 | 383.0 | |
| B5A5A719BA | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA | Affidamento Diretto |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL |
178.0 | 178.0 | |
| B5A59AC729 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA TONER UFFICI COMUNALI | Affidamento Diretto |
03222970406 - MyO S.p.a. |
03222970406 - MyO S.p.a. |
73.95 | 73.95 | |
| B5A57BAC31 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SCUOLA MATERNA E ACQUISTO TONER | Affidamento Diretto |
02271300036 - Copytec sas di Riboldi Sandro e C. |
02271300036 - Copytec sas di Riboldi Sandro e C. |
292.0 | 292.0 | |
| B5A5C83F17 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA PASTI PER SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE | Affidamento Diretto |
01107760033 - CENTRO SOCIALE DI CRISTIAN FORNARA SNC |
01107760033 - CENTRO SOCIALE DI CRISTIAN FORNARA SNC |
800.0 | 727.27 | |
| B5DC8B5E42 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE | Affidamento Diretto |
02153400037 - DRAY CAR SRL |
02153400037 - DRAY CAR SRL |
2217.53 | 2217.53 | |
| B66DCF780D | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE | Affidamento Diretto |
02066400405 - Maggioli Spa |
02066400405 - Maggioli Spa |
152.0 | 152.0 | |
| B66E0FB862 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURE VARIE | Affidamento Diretto |
QGLNTA82T68D332R - LA MIMOSA DI QUAGLIO ANITA |
QGLNTA82T68D332R - LA MIMOSA DI QUAGLIO ANITA |
100.0 | 100.0 | |
| B66DD7E775 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA | Affidamento Diretto |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL |
174.88 | 174.88 | |
| B66DE774F1 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | Affidamento Diretto |
TRSMRZ64T14D332T - TIPOLITOGRAFIA DI TRUSCELLO MAURIZIO |
TRSMRZ64T14D332T - TIPOLITOGRAFIA DI TRUSCELLO MAURIZIO |
95.0 | 95.0 |