Comune di Beura-Cardezza
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B66DF189CC | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA | Affidamento Diretto |
GNICST76A02D332X - GIANA CRISTIANO |
GNICST76A02D332X - GIANA CRISTIANO |
116.0 | 116.0 | |
| B64AAB5AA7 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO DEI DIRITTI MARCHIO REGISTRATO POLENTA DI BEURA | Affidamento Diretto |
SIANNL70H42D205Z - MARCHI AZIENDA ITALIA DI ISAIA ANTONELLA |
SIANNL70H42D205Z - MARCHI AZIENDA ITALIA DI ISAIA ANTONELLA |
490.0 | 490.0 | |
| B6F27B239A | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E MONTAGGIO N.6 GOMME ESTIVE SCUOLABUS COMUNALE | Affidamento Diretto |
02104200031 - GENZANA SAS |
02104200031 - GENZANA SAS |
630.0 | 630.0 | |
| B5DC8DBD9E | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA | Affidamento Diretto |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL |
20.16 | 20.16 | |
| B62B695350 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER MONTAGGIO E ACQUISTO GOMME INVERNALI SCUOLABUS COMUNALE | Affidamento Diretto |
02104200031 - GENZANA SAS |
02104200031 - GENZANA SAS |
230.0 | 230.0 | |
| B6FBEAFD0E | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA RASAERBA | Affidamento Diretto |
00490560034 - Janni&Ceschi SRL |
00490560034 - Janni&Ceschi SRL |
1105.0 | 1105.0 | |
| B6FBF39EEF | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ATTREZZATURA PER PULIZA VERDE COMUNALE | Affidamento Diretto |
SCLNZE65P05H037S - UTENSITAL DI SCALABRINI ENZO |
SCLNZE65P05H037S - UTENSITAL DI SCALABRINI ENZO |
450.0 | 450.0 | |
| B72F4720B6 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER ARCHIVIO | Affidamento Diretto |
03222970406 - MyO S.p.a. |
03222970406 - MyO S.p.a. |
264.0 | 264.0 | |
| B75B1F0476 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE POLIZIA LOCALE | Affidamento Diretto |
00908920036 - AUTOSALONE TEDESCHI SRL |
00908920036 - AUTOSALONE TEDESCHI SRL |
163.94 | 163.94 | |
| B7A03F7D72 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO | Affidamento Diretto |
03222970406 - MyO S.p.a. |
03222970406 - MyO S.p.a. |
147.98 | 147.98 | |
| B7B90CD82C | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE | Affidamento Diretto |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
25.0 | 25.0 | |
| B5201CE462 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA | Affidamento Diretto |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL |
592.32 | 592.32 |