Comune di Beura-Cardezza
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B20835FB65 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER E CANONE ANNO 2025 | Affidamento Diretto |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
3162.0 | 3162.0 | |
| B0339B9A0F | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA | Affidamento Diretto |
PLGRLN56L53D332M - PELGANTA ROSALINDA |
PLGRLN56L53D332M - PELGANTA ROSALINDA |
1980.0 | 1628.8 | |
| B2D3651F37 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER RITIRO TONER ESAUSTI | Affidamento Diretto |
13288930152 - ESO SOCIETA' BENEFIT A R L |
13288930152 - ESO SOCIETA' BENEFIT A R L |
119.0 | 119.0 | |
| B2D35E66ED | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO SPARGISALE STAGIONE INVERNALE 2024/2025 | Affidamento Diretto |
00512250036 - POSSETTI SRL |
00512250036 - POSSETTI SRL |
4800.0 | 4800.0 | |
| B3625C166E | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE - ANCI RISPONDE E ACI-PRA ANNO 2025 | Affidamento Diretto |
15483121008 - ANCI DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI |
15483121008 - ANCI DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI |
693.7 | 693.7 | |
| B4A211215A | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO CONVENZIONE PROGRAMMI ANNO 2025 - ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD SAAS E WEB SERVICE | Affidamento Diretto |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
11486.0 | 11486.0 | |
| B4A1E3B967 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO CONVENZIONE PROGRAMMI ANNO 2025 - SOLUZIONI SISTEMISTICHE | Affidamento Diretto |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
360.0 | 360.0 | |
| B49DDF4E4D | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO CONVENZIONE PROGRAMMI ANNO 2025 - ASSISTENZA SISTEMISTICA - ASSISTENZA HARDWARE - SOLUZIONI SISTEMISTICHE | Affidamento Diretto |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
4113.0 | 4113.0 | |
| B4A1DF4ECE | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO CONVENZIONE PROGRAMMI ANNO 2025 - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI CREDEMTEL - SOLUZIONE PAGO PA CREDEMTEL - SOLUZIONE SIOPE + CERTIFICATO SSL | Affidamento Diretto |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
3099.0 | 3099.0 | |
| B4E13ECFB2 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E MONTAGGIO GOMME INVERNALI AUTOMEZZO COMUNALE | Affidamento Diretto |
02244580037 - FUMAGALLI GOMME DI FOTI MARCO |
02244580037 - FUMAGALLI GOMME DI FOTI MARCO |
361.2 | 361.2 | |
| B55EDE1AF8 | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE | Affidamento Diretto |
02153400037 - DRAY CAR SRL |
02153400037 - DRAY CAR SRL |
402.01 | 402.01 | |
| B55DC1AF5C | Aggiudicata | Gabriele Orsi | 00422700039 - Comune di Beura-Cardezza -> Ufficio Ragioneria | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONI VARIE | Affidamento Diretto |
01449410032 - OSSOLA ACCIAI SRL |
01449410032 - OSSOLA ACCIAI SRL |
468.75 | 468.75 |